Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RAMOS, COPINI E CIA LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11687 |
Data de lançamento: |
21/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SPRAY DESINCRAVANTE 300 ML |
32,76 |
32,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2019 |
SPRAY DESINCRAVANTE 300 ML |
32,76 |
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21/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 101.964 |
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32,76 |
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03/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11687/2019
RAMOS, COPINI E CIA LTDA. - 97980 |
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32,76 |
TOTAL |
32,76 |
32,76 |
32,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.