Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11699 |
Data de lançamento: |
24/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CIMENTO 50 KG |
33,61 |
67,21 |
| 2.00 |
ROLO ESP. POLIESTER |
10,91 |
21,82 |
| 2.00 |
ROLO DE LÃ 23 CM |
11,61 |
23,21 |
| 1.00 |
SUPORTE P/ ROLO TAM. 23 |
7,88 |
7,88 |
| 0.70 |
TIJOLO MACIÇO 9x5,3x19 |
584,64 |
409,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2019 |
CIMENTO 50 KG ROLO ESP. POLIESTER ROLO DE LÃ 23 CM SUPORTE P/ ROLO TAM. 23 TIJOLO MACIÇO 9x5,3x19 |
529,37 |
|
|
| 24/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 15081 |
|
529,37 |
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| 01/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11699/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
529,37 |
| TOTAL |
529,37 |
529,37 |
529,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
