| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 11700 | Data de lançamento: | 24/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COLA 730 G | 28,63 | 57,26 |
| 15.00 | PISO BORRACHA 50x50 PASTILHADO | 16,33 | 244,95 |
| 1.00 | TINTA ACRILICA FOSCO BRANCA 18 L | 225,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2019 | COLA 730 G PISO BORRACHA 50x50 PASTILHADO TINTA ACRILICA FOSCO BRANCA 18 L | 527,21 | ||
| 24/06/2019 | LIQUIDAÇ~~AO NT 15082 | 527,21 | ||
| 04/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11700/2019 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 527,21 | ||
| TOTAL | 527,21 | 527,21 | 527,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
