Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GILDO BRITO CARVALHO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11702 |
Data de lançamento: |
24/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 33.00 |
CARGA DE EXTINTOR ABC 04 KG |
75,00 |
2.475,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2019 |
CARGA DE EXTINTOR ABC 04 KG |
2.475,00 |
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| 24/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1270 |
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2.475,00 |
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| 23/07/2019 |
ESTORNOLIQ EMP |
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-2.475,00 |
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| 23/07/2019 |
CANCELADO |
-2.475,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
