| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA. LTDA. |
| Número do empenho: | 11717 | Data de lançamento: | 24/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.30 | FELTRO 100% POLIESTER | 15,00 | 49,50 |
| 12.00 | CONES DE LINHA RETA | 5,42 | 65,00 |
| 16.00 | FECHOS NYLON | 3,78 | 60,50 |
| 12.00 | MALHA 100% POLIESTER | 9,00 | 108,00 |
| 6.00 | ATOALHADO 100% ALGODÃO | 24,00 | 144,00 |
| 4.50 | SOFT 100% POLIESTER | 22,50 | 101,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2019 | FELTRO 100% POLIESTER CONES DE LINHA RETA FECHOS NYLON MALHA 100% POLIESTER ATOALHADO 100% ALGODÃO SOFT 100% POLIESTER | 528,25 | ||
| 24/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 042 | 528,25 | ||
| 04/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11717/2019 ARLINDO CALEGARI & CIA. LTDA. - 1595 | 528,25 | ||
| TOTAL | 528,25 | 528,25 | 528,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
