Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA. LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11717 |
Data de lançamento: |
24/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.30 |
FELTRO 100% POLIESTER |
15,00 |
49,50 |
| 12.00 |
CONES DE LINHA RETA |
5,42 |
65,00 |
| 16.00 |
FECHOS NYLON |
3,78 |
60,50 |
| 12.00 |
MALHA 100% POLIESTER |
9,00 |
108,00 |
| 6.00 |
ATOALHADO 100% ALGODÃO |
24,00 |
144,00 |
| 4.50 |
SOFT 100% POLIESTER |
22,50 |
101,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2019 |
FELTRO 100% POLIESTER CONES DE LINHA RETA FECHOS NYLON MALHA 100% POLIESTER ATOALHADO 100% ALGODÃO SOFT 100% POLIESTER |
528,25 |
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| 24/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 042 |
|
528,25 |
|
| 04/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11717/2019
ARLINDO CALEGARI & CIA. LTDA. - 1595 |
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528,25 |
| TOTAL |
528,25 |
528,25 |
528,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
