| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11718 | Data de lançamento: | 24/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TINTA ACRILICA 16,21 L BASE A | 326,95 | 653,89 |
| 1.00 | MASSA CORRIDA 25 KG | 47,14 | 47,14 |
| 1.00 | ROLO DE LÃ 23 CM | 23,30 | 23,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2019 | TINTA ACRILICA 16,21 L BASE A MASSA CORRIDA 25 KG ROLO DE LÃ 23 CM | 724,33 | ||
| 24/06/2019 | LIQUIDAÇ~~AO NT 4327 | 724,33 | ||
| 01/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11718/2019 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 724,33 | ||
| TOTAL | 724,33 | 724,33 | 724,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
