Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11718 |
Data de lançamento: |
24/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TINTA ACRILICA 16,21 L BASE A |
326,95 |
653,89 |
1.00 |
MASSA CORRIDA 25 KG |
47,14 |
47,14 |
1.00 |
ROLO DE LÃ 23 CM |
23,30 |
23,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2019 |
TINTA ACRILICA 16,21 L BASE A MASSA CORRIDA 25 KG ROLO DE LÃ 23 CM |
724,33 |
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24/06/2019 |
LIQUIDAÇ~~AO NT 4327 |
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724,33 |
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01/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11718/2019
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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724,33 |
TOTAL |
724,33 |
724,33 |
724,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.