Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2019 |
VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2019 |
24.144,46 |
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25/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 06/2019 |
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24.144,46 |
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25/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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28,00 |
25/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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34,04 |
25/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM-CC, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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492,75 |
25/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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885,56 |
25/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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2.430,81 |
25/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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2.810,41 |
25/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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2.906,88 |
26/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11733/2019
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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14.556,01 |
TOTAL |
24.144,46 |
24.144,46 |
24.144,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.