| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 11740 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2019 | 647,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2019 | 647,03 | ||
| 25/06/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 06/2019 | 647,03 | ||
| 26/06/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11740/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 647,03 | ||
| TOTAL | 647,03 | 647,03 | 647,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
