| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 11742 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2019 | 0,00 | 586,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2019 | 586,47 | ||
| 25/06/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 06/2019 | 586,47 | ||
| 15/07/2019 | AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO INSS | -0,28 | ||
| 15/07/2019 | AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO INSS | -0,28 | ||
| 16/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11742/2019 I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 | 586,19 | ||
| TOTAL | 586,19 | 586,19 | 586,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
