| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AGEMAX CONCRETOS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 1176 | Data de lançamento: | 24/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE ESGOTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | REDES DE ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA COM CONCRETO USINADO DESTINADOS PARA BOCA DE LOBO NA RUA 03 DE OUTUBRO CFE ORDEM DE COMPRA No 377/2019 EM ANEXO | 0,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2019 | DESPESA COM CONCRETO USINADO DESTINADOS PARA BOCA DE LOBO NA RUA 03 DE OUTUBRO CFE ORDEM DE COMPRA No 377/2019 EM ANEXO | 390,00 | ||
| 24/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 11260 | 390,00 | ||
| 21/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1176/2019 AGEMAX CONCRETOS LTDA - EPP - 93674 | 387,66 | ||
| 21/02/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1176/2019 | 2,34 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 21/02/2019 | 2,34 | Lançada | |
| TOTAL | 2,34 |
