Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ROSANA KOLWOSKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1179 |
Data de lançamento: |
24/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS,TRANSMISSÕES DE AÇÕES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 373/2019 EM ANEXO |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS,TRANSMISSÕES DE AÇÕES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 373/2019 EM ANEXO |
2.000,00 |
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| 24/01/2019 |
LIQUIDAÇLÃO NT 314 |
|
2.000,00 |
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| 06/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1179/2019
ROSANA KOLWOSKI ME - 95625 |
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1.960,00 |
| 06/02/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1179/2019 |
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40,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
06/02/2019 |
40,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
40,00 |
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