| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 11839 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2019 | 0,00 | 38.291,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2019 | 38.291,62 | ||
| 25/06/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 06/2019 | 38.291,62 | ||
| 26/06/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11839/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 38.291,62 | ||
| TOTAL | 38.291,62 | 38.291,62 | 38.291,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
