Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RONALDO ZATTI 02850376094 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1187 |
Data de lançamento: |
24/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM DESMONTAGEM,MONTAGENS,BALANCEAMENTO DE PNEUS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 406/2019 EM ANEXO |
0,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM DESMONTAGEM,MONTAGENS,BALANCEAMENTO DE PNEUS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 406/2019 EM ANEXO |
210,00 |
|
|
24/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 042 |
|
210,00 |
|
08/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1187/2019
RONALDO ZATTI - 99687 |
|
|
210,00 |
TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.