| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA. LTDA. |
| Número do empenho: | 1188 | Data de lançamento: | 24/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 405/2019 EM ANEXO | 0,00 | 2.023,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 405/2019 EM ANEXO | 2.023,20 | ||
| 24/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 022 | 2.023,20 | ||
| 07/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1188/2019 ARLINDO CALEGARI & CIA. LTDA. - 1595 | 2.023,20 | ||
| TOTAL | 2.023,20 | 2.023,20 | 2.023,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
