Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11956 |
Data de lançamento: |
25/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - SEC. AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2019 |
0,00 |
7.789,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2019 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2019 |
7.789,49 |
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25/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 06/2019 |
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7.789,49 |
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26/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11956/2019
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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7.789,49 |
TOTAL |
7.789,49 |
7.789,49 |
7.789,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.