Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11961 |
Data de lançamento: |
25/06/2019 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2019 |
0,00 |
11.003,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2019 |
FOLHA FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2019 |
11.003,74 |
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25/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 06/2019 |
|
11.003,74 |
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25/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA S/13o SAL., Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: SECRET.IND.COMERCIO |
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85,90 |
25/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS 13º NA RESCISÃO, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: SECRET.IND.COMERCIO |
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363,12 |
26/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11961/2019
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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10.554,72 |
TOTAL |
11.003,74 |
11.003,74 |
11.003,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO |
25/06/2019 |
85,90 |
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Lançada |
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO |
25/06/2019 |
363,12 |
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Lançada |
TOTAL |
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449,02 |
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