| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FRIZON & FRIZON LTDA |
| Número do empenho: | 1199 | Data de lançamento: | 24/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVÉIS PARA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 394/2019 EM ANEXO | 0,00 | 262,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2019 | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVÉIS PARA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 394/2019 EM ANEXO | 262,50 | ||
| 24/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 212 | 262,50 | ||
| 29/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1199/2019 FRIZON & FRIZON LTDA - 3523 | 262,50 | ||
| TOTAL | 262,50 | 262,50 | 262,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
