Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FUNDO FABS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11991 |
Data de lançamento: |
25/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2019 |
0,00 |
549,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2019 |
FOLHA FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2019 |
549,32 |
|
|
25/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 06/2019 |
|
549,32 |
|
27/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11991/2019
FUNDO FABS - 66 |
|
|
549,32 |
TOTAL |
549,32 |
549,32 |
549,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.