Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1201 |
Data de lançamento: |
24/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM PROTOCOLO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 392/2019 EM ANEXO |
0,00 |
535,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM PROTOCOLO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 392/2019 EM ANEXO |
535,00 |
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24/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 028 |
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535,00 |
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08/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1201/2019
LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 - 98545 |
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535,00 |
TOTAL |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.