| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JUAREZ CAPPELARO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 12067 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.25 ALMOÇOS,PARA DOADORES DE SANGUE,A REALIZAR NO DIA 27/06/2019 NO HEMOCENTRO DE PASSO FUNDO. | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | REF.25 ALMOÇOS,PARA DOADORES DE SANGUE,A REALIZAR NO DIA 27/06/2019 NO HEMOCENTRO DE PASSO FUNDO. | 450,00 | ||
| 25/06/2019 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE. | 450,00 | ||
| 27/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12067/2019 JUAREZ CAPPELARO & CIA LTDA - 93457 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
