| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 12076 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE 3133 EM ANEXO | 0,00 | 1.173,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE 3133 EM ANEXO | 1.173,58 | ||
| 25/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 3133 | 1.173,58 | ||
| 02/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12076/2019 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 1.173,58 | ||
| TOTAL | 1.173,58 | 1.173,58 | 1.173,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
