01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALOEGRE NOS DIAS 2,25 DE JUNHO/2019 NO TRANSPORTE DA SECERETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
374,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2019
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALOEGRE NOS DIAS 2,25 DE JUNHO/2019 NO TRANSPORTE DA SECERETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO
374,00
25/06/2019
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALOEGRE NOS DIAS 2,25 DE JUNHO/2019 NO TRANSPORTE DA SECERETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO
374,00
27/06/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12087/2019
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013
374,00
TOTAL
374,00
374,00
374,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.