Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LAURA REGINA LANZA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12088 |
Data de lançamento: |
25/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
IGD-SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
IGD-SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24,25 JUNHO/2019 RECEBER VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
411,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2019 |
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24,25 JUNHO/2019 RECEBER VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
411,00 |
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25/06/2019 |
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24,25 JUNHO/2019 RECEBER VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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411,00 |
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04/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12088/2019
LAURA REGINA LANZA - 84073 |
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411,00 |
TOTAL |
411,00 |
411,00 |
411,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.