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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	12089	Data de lançamento:	25/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIADS 24,25 JUNHO/2019 NO TRANSPORTE DA SEECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E,COORDENADORA DO CRAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	106,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2019	DESPESA DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIADS 24,25 JUNHO/2019 NO TRANSPORTE DA SEECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E,COORDENADORA DO CRAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	106,00
25/06/2019	DESPESA DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIADS 24,25 JUNHO/2019 NO TRANSPORTE DA SEECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E,COORDENADORA DO CRAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		106,00
27/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12089/2019 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013			106,00
TOTAL		106,00	106,00	106,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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