Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1209 |
Data de lançamento: |
24/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE AÇÕES DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 384/2019 EM ANEXO |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE AÇÕES DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 384/2019 EM ANEXO |
2.500,00 |
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24/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6344 |
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2.500,00 |
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01/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1209/2019
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP - 84763 |
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2.500,00 |
TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.