| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALERIA BERNARDI |
| Número do empenho: | 12090 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE JUNHO/2019 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 185,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE JUNHO/2019 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 185,87 | ||
| 25/06/2019 | DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE JUNHO/2019 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 185,87 | ||
| 27/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12090/2019 VALERIA BERNARDI - 91535 | 185,87 | ||
| TOTAL | 185,87 | 185,87 | 185,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
