Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12095 |
Data de lançamento: |
25/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTES 3a IDADE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE DE GRUPOS DE IDOSOS ATÉ LINHA 21 DE ABRIL PARTICIPAREM DE ATIVIDADES SOCIAIS ENTRE GRUPOS DA 3a IDADE CFE DECRETO No 065/2019 |
0,00 |
890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2019 |
TRANSPORTE DE GRUPOS DE IDOSOS ATÉ LINHA 21 DE ABRIL PARTICIPAREM DE ATIVIDADES SOCIAIS ENTRE GRUPOS DA 3a IDADE CFE DECRETO No 065/2019 |
890,00 |
|
|
| 25/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 013 |
|
890,00 |
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| 03/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12095/2019
VALMIR KRASNIEVICZ - 3986 |
|
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872,11 |
| 03/07/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12095/2019 |
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17,89 |
| TOTAL |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
03/07/2019 |
17,89 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
17,89 |
|
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