| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 12126 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MENSALIDADE MONITORAMENTO 24 H E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 399,00 | 399,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | MENSALIDADE MONITORAMENTO 24 H E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 399,00 | ||
| 25/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 8978 | 399,00 | ||
| 08/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12126/2019 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 399,00 | ||
| TOTAL | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
