Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JONATAN DA COSTA 03091146081 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1213 |
Data de lançamento: |
24/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
97 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULO AIRCROSS PLACAS IXF-7485 CFE ORDEM DE COMPRA No 413/2019 EM ANEXO |
0,00 |
27,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULO AIRCROSS PLACAS IXF-7485 CFE ORDEM DE COMPRA No 413/2019 EM ANEXO |
27,52 |
|
|
| 24/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 059 |
|
27,52 |
|
| 06/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1213/2019
JONATAN DA COSTA 03091146081 - 99280 |
|
|
27,52 |
| TOTAL |
27,52 |
27,52 |
27,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
