Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12131 |
Data de lançamento: |
25/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PEGADOR DE PAPEL CX C/12 UN PRETO 32 MM |
12,90 |
25,80 |
2.00 |
PEGADOR DE PAPEL CX C/12 UN PRETO 25 MM |
9,60 |
19,20 |
1.00 |
PEGADOR DE PAPEL CX C/12 UN PRETO 19 MM |
6,00 |
6,00 |
5.00 |
CANETA |
1,30 |
6,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2019 |
PEGADOR DE PAPEL CX C/12 UN PRETO 32 MM PEGADOR DE PAPEL CX C/12 UN PRETO 25 MM PEGADOR DE PAPEL CX C/12 UN PRETO 19 MM CANETA |
57,50 |
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25/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 11527 |
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57,50 |
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05/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12131/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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57,50 |
TOTAL |
57,50 |
57,50 |
57,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.