Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12132 |
Data de lançamento: |
25/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PAPEL A4 - 180 G C/50 FLS BRANCO |
8,80 |
26,40 |
| 5.00 |
PASTA AZ |
11,90 |
59,50 |
| 1.00 |
CARTUCHO HP 122 PRETO |
63,90 |
63,90 |
| 1.00 |
CARTUCHO HP 122 COLORIDO |
76,90 |
76,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2019 |
PAPEL A4 - 180 G C/50 FLS BRANCO PASTA AZ CARTUCHO HP 122 PRETO CARTUCHO HP 122 COLORIDO |
226,70 |
|
|
| 25/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 11529 |
|
226,70 |
|
| 05/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12132/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
|
226,70 |
| TOTAL |
226,70 |
226,70 |
226,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
