| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 12132 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PAPEL A4 - 180 G C/50 FLS BRANCO | 8,80 | 26,40 |
| 5.00 | PASTA AZ | 11,90 | 59,50 |
| 1.00 | CARTUCHO HP 122 PRETO | 63,90 | 63,90 |
| 1.00 | CARTUCHO HP 122 COLORIDO | 76,90 | 76,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | PAPEL A4 - 180 G C/50 FLS BRANCO PASTA AZ CARTUCHO HP 122 PRETO CARTUCHO HP 122 COLORIDO | 226,70 | ||
| 25/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 11529 | 226,70 | ||
| 05/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12132/2019 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 226,70 | ||
| TOTAL | 226,70 | 226,70 | 226,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
