Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12134 |
Data de lançamento: |
25/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL/FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GRAMPEADOR 25 FLS |
24,90 |
24,90 |
2.00 |
PRANCHETA ACRILICA |
19,50 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2019 |
GRAMPEADOR 25 FLS PRANCHETA ACRILICA |
63,90 |
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25/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 11525 |
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63,90 |
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05/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12134/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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63,90 |
TOTAL |
63,90 |
63,90 |
63,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.