Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12136 |
Data de lançamento: |
25/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GRAMPEADOR 20 FLS |
18,50 |
18,50 |
14.00 |
BORRACHA 40 BRANCA |
0,70 |
9,80 |
14.00 |
CANETA 0,7 |
7,30 |
102,20 |
20.00 |
CANETA 07 |
1,30 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2019 |
GRAMPEADOR 20 FLS BORRACHA 40 BRANCA CANETA 0,7 CANETA 07 |
156,50 |
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25/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 11528 |
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156,50 |
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05/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12136/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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156,50 |
TOTAL |
156,50 |
156,50 |
156,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.