| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 12136 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRAMPEADOR 20 FLS | 18,50 | 18,50 |
| 14.00 | BORRACHA 40 BRANCA | 0,70 | 9,80 |
| 14.00 | CANETA 0,7 | 7,30 | 102,20 |
| 20.00 | CANETA 07 | 1,30 | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | GRAMPEADOR 20 FLS BORRACHA 40 BRANCA CANETA 0,7 CANETA 07 | 156,50 | ||
| 25/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 11528 | 156,50 | ||
| 05/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12136/2019 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 156,50 | ||
| TOTAL | 156,50 | 156,50 | 156,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
