| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 12151 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALÃO Nº 9 C/25 UN | 17,90 | 17,90 |
| 1.00 | BALÃO Nº 6 C/50 UN | 18,90 | 18,90 |
| 10.00 | BALÃO Nº 11 AVULSO | 1,10 | 11,00 |
| 10.00 | CAIXA ORG. | 32,40 | 324,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | BALÃO Nº 9 C/25 UN BALÃO Nº 6 C/50 UN BALÃO Nº 11 AVULSO CAIXA ORG. | 371,80 | ||
| 25/06/2019 | LIQUIDAÇ~~AO NT 11530 | 371,80 | ||
| 05/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12151/2019 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 371,80 | ||
| TOTAL | 371,80 | 371,80 | 371,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
