Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12151 |
Data de lançamento: |
25/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BALÃO Nº 9 C/25 UN |
17,90 |
17,90 |
| 1.00 |
BALÃO Nº 6 C/50 UN |
18,90 |
18,90 |
| 10.00 |
BALÃO Nº 11 AVULSO |
1,10 |
11,00 |
| 10.00 |
CAIXA ORG. |
32,40 |
324,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2019 |
BALÃO Nº 9 C/25 UN BALÃO Nº 6 C/50 UN BALÃO Nº 11 AVULSO CAIXA ORG. |
371,80 |
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| 25/06/2019 |
LIQUIDAÇ~~AO NT 11530 |
|
371,80 |
|
| 05/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12151/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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|
371,80 |
| TOTAL |
371,80 |
371,80 |
371,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
