Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12158 |
Data de lançamento: |
25/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
SACO PRESENTE INCOLOR 45x59 |
1,25 |
12,50 |
| 2.00 |
SACO PRESENTE INCOLOR C/25 |
26,90 |
53,80 |
| 20.00 |
LAÇO PRONTO 30 MM AVULSO |
1,00 |
20,00 |
| 1.00 |
FILTRO LISO ROLO C/50 M |
2,60 |
2,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2019 |
SACO PRESENTE INCOLOR 45x59 SACO PRESENTE INCOLOR C/25 LAÇO PRONTO 30 MM AVULSO FILTRO LISO ROLO C/50 M |
88,90 |
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| 25/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 11534 |
|
88,90 |
|
| 05/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12158/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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|
88,90 |
| TOTAL |
88,90 |
88,90 |
88,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
