| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIEL VALTEZER DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 12168 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA | 1.830,00 | 1.830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA | 1.830,00 | ||
| 25/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 152 | 1.830,00 | ||
| 08/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12168/2019 DANIEL VALTEZER DA ROSA ME - 92848 | 1.793,22 | ||
| 08/07/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12168/2019 | 36,78 | ||
| TOTAL | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 08/07/2019 | 36,78 | Lançada | |
| TOTAL | 36,78 |
