Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUCINEIRA DE FRANCA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12169 |
Data de lançamento: |
25/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
119.00 |
NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO |
4,00 |
476,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2019 |
NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO |
476,00 |
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25/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 027.207 |
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476,00 |
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03/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12169/2019
LUCINEIRA DE FRANCA EIRELI - 95458 |
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476,00 |
TOTAL |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.