Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12171 |
Data de lançamento: |
25/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA |
18,85 |
18,85 |
| 4.00 |
BUCHA AMORTECEDOR |
11,99 |
47,96 |
| 4.00 |
BUCHA AMORTECEDOR |
27,82 |
111,28 |
| 2.00 |
BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA |
12,55 |
25,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2019 |
BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA BUCHA AMORTECEDOR BUCHA AMORTECEDOR BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA |
203,19 |
|
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| 25/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1501 |
|
203,19 |
|
| 17/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12171/2019
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA - 99492 |
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203,19 |
| TOTAL |
203,19 |
203,19 |
203,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
