| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 12171 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA | 18,85 | 18,85 |
| 4.00 | BUCHA AMORTECEDOR | 11,99 | 47,96 |
| 4.00 | BUCHA AMORTECEDOR | 27,82 | 111,28 |
| 2.00 | BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA | 12,55 | 25,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA BUCHA AMORTECEDOR BUCHA AMORTECEDOR BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA | 203,19 | ||
| 25/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 1501 | 203,19 | ||
| 17/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12171/2019 PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA - 99492 | 203,19 | ||
| TOTAL | 203,19 | 203,19 | 203,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
