Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1219 |
Data de lançamento: |
24/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,CONCRETAGEM DA REDE PLUVIAL NA AV.SÃO PAULO BAIRRO ITAPAGÉ CFE ORDEM DE COMPRA No 419/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,CONCRETAGEM DA REDE PLUVIAL NA AV.SÃO PAULO BAIRRO ITAPAGÉ CFE ORDEM DE COMPRA No 419/2019 EM ANEXO |
1.900,00 |
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| 24/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1323 |
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1.900,00 |
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| 04/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1219/2019
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 |
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1.653,00 |
| 04/02/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1219/2019 |
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38,00 |
| 04/02/2019 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1219/2019 |
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209,00 |
| TOTAL |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
04/02/2019 |
38,00 |
|
Lançada |
| INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES |
04/02/2019 |
209,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
247,00 |
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