| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1219 | Data de lançamento: | 24/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE ESGOTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,CONCRETAGEM DA REDE PLUVIAL NA AV.SÃO PAULO BAIRRO ITAPAGÉ CFE ORDEM DE COMPRA No 419/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,CONCRETAGEM DA REDE PLUVIAL NA AV.SÃO PAULO BAIRRO ITAPAGÉ CFE ORDEM DE COMPRA No 419/2019 EM ANEXO | 1.900,00 | ||
| 24/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 1323 | 1.900,00 | ||
| 04/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1219/2019 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 | 1.653,00 | ||
| 04/02/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1219/2019 | 38,00 | ||
| 04/02/2019 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1219/2019 | 209,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 04/02/2019 | 38,00 | Lançada | |
| INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES | 04/02/2019 | 209,00 | Lançada | |
| TOTAL | 247,00 |
