| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 12201 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 149 / 2018 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE 351,655 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 | 1.213,20 | 1.213,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | AQUISIÇÃO DE 351,655 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 | 1.213,20 | ||
| 25/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 001.025 | 1.213,20 | ||
| 03/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12201/2019 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 1.213,20 | ||
| TOTAL | 1.213,20 | 1.213,20 | 1.213,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
