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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ROBERTO TORRIANI

Dados do Empenho

Número do empenho:	12207	Data de lançamento:	26/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO AEGRE NOS DIAS 25,26 DE JUNHO/2019M PARTICIPAR DE CURSO NO IGAM SOBRE EMPENHO:PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PARA SUA CORRETA ELABORAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	138,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2019	DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO AEGRE NOS DIAS 25,26 DE JUNHO/2019M PARTICIPAR DE CURSO NO IGAM SOBRE EMPENHO:PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PARA SUA CORRETA ELABORAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO	138,10
26/06/2019	DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO AEGRE NOS DIAS 25,26 DE JUNHO/2019M PARTICIPAR DE CURSO NO IGAM SOBRE EMPENHO:PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PARA SUA CORRETA ELABORAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO		138,10
27/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12207/2019 ROBERTO TORRIANI - 378			138,10
TOTAL		138,10	138,10	138,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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