Nome do Credor: KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI FOLLE
Dados do Empenho
Número do empenho:
12209
Data de lançamento:
26/06/2019
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 DE JUNHO/2919 EM CURSO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
262,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2019
DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 DE JUNHO/2919 EM CURSO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
262,24
26/06/2019
DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 DE JUNHO/2919 EM CURSO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
262,24
01/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12209/2019
KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI FOLLE - 96972
262,24
TOTAL
262,24
262,24
262,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
