Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1221 |
Data de lançamento: |
24/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE RAMAL TELEFÔNICO DA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 422/2019 EM ANEXO |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE RAMAL TELEFÔNICO DA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 422/2019 EM ANEXO |
150,00 |
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| 24/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 989 |
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150,00 |
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| 01/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1221/2019
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 - 88031 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
