| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARLI DE FATIMA SCHNEIDER ME |
| Número do empenho: | 1223 | Data de lançamento: | 24/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 431/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.312,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2019 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 431/2019 EM ANEXO | 1.312,00 | ||
| 24/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 022.697.963 | 1.312,00 | ||
| 30/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1223/2019 MARLI DE FATIMA SCHNEIDER ME - 55970 | 1.312,00 | ||
| TOTAL | 1.312,00 | 1.312,00 | 1.312,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
