| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MATEUS DE ARAUJO OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 12247 | Data de lançamento: | 26/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 05 DE JUNHO/2019 NO TRANSPORTE DE CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IYW-7743 PARA REVISÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2019 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 05 DE JUNHO/2019 NO TRANSPORTE DE CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IYW-7743 PARA REVISÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 22,00 | ||
| 26/06/2019 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 05 DE JUNHO/2019 NO TRANSPORTE DE CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IYW-7743 PARA REVISÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 22,00 | ||
| 01/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12247/2019 MATEUS DE ARAUJO OLIVEIRA - 99413 | 22,00 | ||
| TOTAL | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
