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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MATEUS DE ARAUJO OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12247	Data de lançamento:	26/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 05 DE JUNHO/2019 NO TRANSPORTE DE CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IYW-7743 PARA REVISÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	22,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2019	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 05 DE JUNHO/2019 NO TRANSPORTE DE CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IYW-7743 PARA REVISÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO	22,00
26/06/2019	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 05 DE JUNHO/2019 NO TRANSPORTE DE CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IYW-7743 PARA REVISÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO		22,00
01/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12247/2019 MATEUS DE ARAUJO OLIVEIRA - 99413			22,00
TOTAL		22,00	22,00	22,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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