Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12252 |
Data de lançamento: |
26/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CAIXA PLASTICA 17 L |
23,50 |
235,00 |
| 1.00 |
KIT NAXOS C/5 UN |
13,50 |
13,50 |
| 60.00 |
PRATOS DESCARTAVEIS PAPEL |
0,90 |
54,00 |
| 1.00 |
AMPOLA 1,8 L |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2019 |
CAIXA PLASTICA 17 L KIT NAXOS C/5 UN PRATOS DESCARTAVEIS PAPEL AMPOLA 1,8 L |
367,50 |
|
|
| 26/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5316 |
|
367,50 |
|
| 03/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12252/2019
S SILVA & FILHOS LTDA - 342 |
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|
367,50 |
| TOTAL |
367,50 |
367,50 |
367,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
