| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 12252 | Data de lançamento: | 26/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CAIXA PLASTICA 17 L | 23,50 | 235,00 |
| 1.00 | KIT NAXOS C/5 UN | 13,50 | 13,50 |
| 60.00 | PRATOS DESCARTAVEIS PAPEL | 0,90 | 54,00 |
| 1.00 | AMPOLA 1,8 L | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2019 | CAIXA PLASTICA 17 L KIT NAXOS C/5 UN PRATOS DESCARTAVEIS PAPEL AMPOLA 1,8 L | 367,50 | ||
| 26/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 5316 | 367,50 | ||
| 03/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12252/2019 S SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 367,50 | ||
| TOTAL | 367,50 | 367,50 | 367,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
