Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: A D CARDOSO EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12253 |
Data de lançamento: |
26/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
BAQUETA TAROL |
19,00 |
190,00 |
| 15.00 |
PELES RESPOSTA 14" |
25,00 |
375,00 |
| 8.00 |
BAQUETA PELUCIA P/ BUMBO |
21,00 |
168,00 |
| 4.00 |
PELES DE BUMBO |
65,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2019 |
BAQUETA TAROL PELES RESPOSTA 14" BAQUETA PELUCIA P/ BUMBO PELES DE BUMBO |
993,00 |
|
|
| 26/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 024.837.508 |
|
993,00 |
|
| 12/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12253/2019
A D CARDOSO EPP - 871 |
|
|
993,00 |
| TOTAL |
993,00 |
993,00 |
993,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
