Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12257 |
Data de lançamento: |
26/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
REATOR DE LAMPADAS 24V |
78,00 |
234,00 |
| 1.00 |
LAMPADA 24V 70W |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
BUZINA ELETRICA 24V |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
SIRENE DE RÉ |
78,00 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2019 |
REATOR DE LAMPADAS 24V LAMPADA 24V 70W BUZINA ELETRICA 24V SIRENE DE RÉ |
457,00 |
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| 26/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 302 |
|
457,00 |
|
| 17/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12257/2019
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME - 90427 |
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457,00 |
| TOTAL |
457,00 |
457,00 |
457,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
