Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12259 |
Data de lançamento: |
26/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LANTERNA TRASEIRA |
88,00 |
88,00 |
| 4.00 |
LANTERNA LATERAL |
15,00 |
60,00 |
| 6.00 |
LAMPADAS 21W 24V |
5,00 |
30,00 |
| 1.00 |
LAMPADA FAROL H7 70W 24V |
108,00 |
108,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2019 |
LANTERNA TRASEIRA LANTERNA LATERAL LAMPADAS 21W 24V LAMPADA FAROL H7 70W 24V |
286,00 |
|
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| 26/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 301 |
|
286,00 |
|
| 03/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12259/2019
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME - 90427 |
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|
286,00 |
| TOTAL |
286,00 |
286,00 |
286,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
