Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VOLNI FELIN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1226 |
Data de lançamento: |
24/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULO DUCATO PLACAS IWC-8636 CFE ORDEM DE COMPRA No 430/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.845,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULO DUCATO PLACAS IWC-8636 CFE ORDEM DE COMPRA No 430/2019 EM ANEXO |
1.845,00 |
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24/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2593 |
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1.845,00 |
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07/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1226/2019
VOLNI FELIN ME - 3168 |
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1.780,42 |
07/02/2019 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 1226/2019 |
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64,58 |
TOTAL |
1.845,00 |
1.845,00 |
1.845,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - ASPS |
07/02/2019 |
64,58 |
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Lançada |
TOTAL |
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64,58 |
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